4.8.2 Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas
| Año | Mes | Nombre | Tipo | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Septiembre | Auditoria Evaluación Cumplimiento Resolución 696 2012 de Caja Menor
Auditoria Interna - Auditoria Evaluación Cumplimiento Resolución 696 2012 de Caja Menor |
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| Septiembre | Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción corte a agosto 2016
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción corte a agosto 2016 |
Seguimientos Mapa de Riesgo | Ver documento | |
| Julio | Auditoria Revisión Pasivos Exigibles y Reserva Presupuestal Constituidas 2016
Auditoria Interna - Auditoria Revisión Pasivos Exigibles y Reserva Presupuestal Constituidas 2016 |
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| Julio | Informe 1er semestre PQRS de 2016
Informe 1er semestre PQRS de 2016 |
Informe Semestral PQRS | Ver documento | |
| Mayo | Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción corte a abril 2016
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción corte a abril 2016 |
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| Abril | Auditoria procesos de Atención al Ciudadano y Participación Ciudadana y Control Social y el Procedimiento de Recepción y trámites de los derechos de petición
Auditoria Interna - Auditoria procesos de Atención al Ciudadano y Participación Ciudadana y Control Social y el Procedimiento de Recepción y trámites... |
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| Enero | Auditoria de Desempeño UAECOB 286
Auditoria Externa - Auditoria de Desempeño UAECOB 286 |
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| Enero | Auditoria de Desempeño UAECOB 284
Auditoria Externa - Auditoria de Desempeño UAECOB 284 |
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| Enero | Informe Control Interno Contable Vigencia 2015
Informe Control Interno Contable Vigencia 2015 |
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| Enero | Programa Anual de Auditoria 2016
Programa Anual de Auditoria 2016 |
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| Enero | Informe de Gestión Oficina de Control Interno 2015
Informe de Gestión Oficina de Control Interno 2015 |
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| Diciembre | Informe Final de Auditoria Independiente al Proceso de Contratación 2015
Auditoria Interna - Informe Final de Auditoria Independiente al Proceso de Contratación 2015 |
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| Diciembre | Informe 2do semestre PQRS de 2015
Informe 2do semestre PQRS de 2015 |
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| Septiembre | Auditoria al Cumplimiento del Procedimiento Mantenimiento Locativas
Auditoria Interna - Auditoria al Cumplimiento del Procedimiento Mantenimiento Locativas |
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| Agosto | Auditoria al Cumplimiento de los procesos parque automotor y equipo menor a la Estación Restrepo B-3
Auditoria Interna - Auditoria al Cumplimiento de los procesos parque automotor y equipo menor a la Estación Restrepo B-3 |
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