4.8.2 Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas
| Año | Mes | Nombre | Tipo | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Febrero | Informe de Gestion Oficina de Control Interno 2019
Informe de Gestión Oficina de Control Interno 2019 |
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| Enero | Informe Seguimiento a reembolsos caja menor de junio a noviembre de 2019 y arqueo caja menor
Informe Seguimiento a reembolsos caja menor de junio a noviembre de 2019 y arqueo caja menor |
Informes de Auditoría Interna | Ver documento | |
| Noviembre | Informe Final Auditaría Contratación Procesos Públicos
Informe Final Auditaría Contratación Procesos Públicos 2019 |
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| Octubre | Informe de Austeridad en el Gasto Tercer Trimestre 2019
Informe de Austeridad en el Gasto Tercer Trimestre 2019 |
Informe de Austeridad en el Gasto | Ver documento | |
| Octubre | Informe Segundo Seguimiento Pagina Web Cumplimiento Ley 1712 del 2014
Informe Segundo Seguimiento Pagina Web Cumplimiento Ley 1712 del 2014 |
Informes de Auditoría Interna | Ver documento | |
| Octubre | Informe Primer Semestre PQRS de 2019
Informe Primer Semestre PQRS de 2019 |
Informe Semestral PQRS | Ver documento | |
| Septiembre | Informe final Auditoria Parque Automotor Solicitud y Entrega de Combustible
Informe final Auditoria Parque Automotor Solicitud y Entrega de Combustible |
Informes de Auditoría Interna | Ver documento | |
| Agosto | Informe final Auditoría Procedimientos Atención al Ciudadano
Informe final Auditoría Procedimientos Atención al Ciudadano |
Informes de Auditoría Interna | Ver documento | |
| Agosto | Informe de seguimiento a reembolsos caja menor de enero a mayo de 2019 y arqueo caja menor
Informe de seguimiento a reembolsos caja menor de enero a mayo de 2019 y arqueo caja menor |
Informes de Auditoría Interna | Ver documento | |
| Agosto | Informe de Austeridad 2do trimestre
Informe de Austeridad 2do trimestre 2019 |
Informe de Austeridad en el Gasto | Ver documento | |
| Julio | Auditoria de Desempeño UAECOB 164
Auditoria de Desempeño UAECOB 164 |
Informes de Auditoría Externa | Ver documento | |
| Julio | Infome Final Gestión de Inventarios
Infome Final Gestion de Inventarios |
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| Julio | "Informe Final Auditoría Seguimiento Descontamianción EPP y Equipo Menor
"Informe Final Auditoría Seguimiento Descontamianción EPP y Equipo Menor |
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| Julio | Informe primer Seguimiento Mapa de Riesgos 2019
Informe primer Seguimiento Mapa de Riesgos 2019 |
Seguimientos Mapa de Riesgo | Ver documento | |
| Junio | Informe Final al procedimiento de Conceptos Tecnico y Auto Revisiones
Informe Final al procedimiento de Conceptos Tecnico y Auto Revisiones |
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