4.8.2 Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas
| Año | Mes | Nombre | Tipo | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Julio | Informe del Sistema de Control Interno Contable 2019
Informe del Sistema de Control Interno Contable 2019 |
Informes de Control Interno Contable | Ver documento | |
| Julio | Arqueo y Cierre Caja menor 2019
Arqueo y Cierre Caja menor 2019 |
Informes de Auditoría Interna | Ver documento | |
| Julio | Informe de seguimiento al sistema de intercomunicacion de los equipos de autocontenido
Informe de seguimiento al sistema de intercomunicacion de los equipos de autocontenido |
Informes de Auditoría Interna | Ver documento | |
| Julio | Informe Auditoria Interna Central de radio y comunicaciones
Informe Auditoria Interna Central de radio y comunicaciones |
Informes de Auditoría Interna | Ver documento | |
| Julio | Auditoria Control Financiero 215 PAD 2020 vigencia 2019
Auditoria Control Financiero 215 PAD 2020 vigencia 2019 |
Informes de Auditoría Externa | Ver documento | |
| Julio | Informe Apertura Caja Menor 2020
Informe Apertura Caja Menor 2020 |
Informes de Auditoría Interna | Ver documento | |
| Julio | Informe Primer Seguimiento 2020 al funcionamiento de la pagina Web y publicación de la información en cumplimiento de la ley 1712 de 2014.
Informe Primer Seguimiento 2020 al funcionamiento de la pagina Web y publicación de la información en cumplimiento de la ley 1712 de 2014. |
Informes de Auditoría Interna | Ver documento | |
| Julio | Informe Final Auditoria Interna Contratación directa
Informe Final Auditoria Interna Contratación directa |
Informes de Auditoría Interna | Ver documento | |
| Junio | Acta de Coordinación de Control interno 2020 No.2
Acta de Coordinación de Control interno 2020 No.1 |
Plan Anual de Auditorias | Ver documento | |
| Junio | Plan Anual de Auditorías 2020 Versión 02
Plan Anual de Auditorías 2020 Versión 02 |
Plan Anual de Auditorias | Ver documento | |
| Junio | Acta de Coordinación de Control interno 2020 No.1
Acta de Coordinación de Control interno 2020 No.1 |
Plan Anual de Auditorias | Ver documento | |
| Mayo | Informe de Austeridad Primer Trimestre 2020
Informe de Austeridad Primer Trimestre 2020 |
Informe de Austeridad en el Gasto | Ver documento | |
| Abril | Informe Segundo semestre PQRS de 2019
Informe Segundo semestre PQRS de 2019 |
Informe Semestral PQRS | Ver documento | |
| Abril | Plan Anual de Auditorías 2020
Plan Anual de Auditorías 2020 |
Plan Anual de Auditorias | Ver documento | |
| Marzo | Informe de Austeridad cuarto trimestre 2019
Informe de Austeridad cuarto trimestre 2019 |
Informe de Austeridad en el Gasto | Ver documento |
